Dashboard
ภาพรวมการเบิกวัสดุ
สรุปตามสาขา
จำนวนและมูลค่าที่จ่ายออก| สาขา | ปี | เดือน | จำนวน | มูลค่า |
|---|
Stock Balance
คงเหลือจาก movement| รหัส | ชื่อวัสดุ | คงเหลือ |
|---|
Master Data
ทะเบียนวัสดุสิ้นเปลือง
| รหัส | ชื่อวัสดุ | หน่วย | ราคา | ขั้นต่ำ | จัดการ |
|---|
Stock Movement
รับเข้าวัสดุสิ้นเปลือง
Online Request
เอกสารขออนุมัติเบิก / ซื้อ / สร้างรหัสใหม่
Workflow
รายการเอกสาร
| เลขที่ | ประเภท | วันที่ | สาขา | ผู้ขอ | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|
เอกสารขออนุมัติเบิก/ ขออนุมัติซื้อ/ ขอสร้างรหัสใหม่
(อุปกรณ์ - ของใช้สำนักงาน)
| วัตถุประสงค์การเบิกใช้ | |
| แผนก/สาขา | |
ประเภท
ขออนุมัติเบิก
ขออนุมัติซื้อ
ขอสร้างรหัสสินค้าใหม่
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า /สเปคสินค้าที่ต้องการ | ขอ | อนุมัติ | หน่วยนับ | หมายเหตุ |
|---|
หมายเหตุ
***ในกรณีที่ขออนุมัติซื้อโดยที่เป็นสินค้าใหม่หรือยังไม่เคยมีสินค้า โปรดแนบภาพตัวอย่างประกอบ
ลำดับการอนุมัติและการดำเนินงาน
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ผู้จัดทำ | ผู้จัดการแผนก/ผู้จัดการสาขา | ผู้อนุมัติ | ธุรการบุคคล |
| วันที่ __/__/____ | วันที่ __/__/____ | วันที่ __/__/____ | วันที่ __/__/____ |
Procurement
ใบสั่งซื้อสินค้า (PO)
| เลขที่ PO | วันที่ | ต้องการ | ผู้จำหน่าย | สาขา | ยอดรวม (รวม VAT) | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|
Master Data
ผู้จำหน่าย
| รหัส | ชื่อบริษัท | เลขภาษี | ผู้ติดต่อ / โทร | เครดิต | ชำระโดย | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|
Master Data
แผนก/สาขา
| รหัส | ชื่อแผนก/สาขา | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|
Master Data
วัตถุประสงค์การเบิกใช้
| ชื่อวัตถุประสงค์ | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|
เลขที่ใบสั่งซื้อ
← ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อทุกครั้ง
ใบสั่งซื้อสินค้า Purchase Order (PO)
วันที่ออกเอกสาร
วันที่ต้องการสินค้า
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
โทร.
พนักงานสั่งซื้อ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ผู้จำหน่าย
แผนก
ที่อยู่
ผู้ติดต่อ โทร.
เครดิต วัน
| ลำดับ | รหัสผู้ผลิต | รหัส | ชื่อสินค้า | จำนวน | แถม | หน่วย | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน | Remark |
|---|
**หากไม่ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อหรือรายการ, ราคาไม่ตรง **งดรับทุกกรณี**
บริษัทเปิดรับสินค้าวันจันทร์-ศุกร์ ภายในวันที่ 1-25 ของเดือนเท่านั้น
บริษัทเปิดรับสินค้าวันจันทร์-ศุกร์ ภายในวันที่ 1-25 ของเดือนเท่านั้น
ผู้รับใบสั่งซื้อ
วันที่ ........../........../..........
ผู้อนุมัติ / ผู้สั่งซื้อ
วันที่ ........../........../..........
Administration
จัดการผู้ใช้งาน
| ชื่อ / Username | ตำแหน่ง | Role | สาขา | วัตถุประสงค์ | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|
📥 นำเข้าข้อมูล (Import)
Danger Zone — ล้างข้อมูลทดสอบ
ลบข้อมูลธุรกรรมทั้งหมด (ใบขอเบิก, ใบสั่งซื้อ, การรับสินค้า, stock movements)
คงไว้: ผู้ใช้งาน, ผู้จำหน่าย, สาขา, ตั้งค่าระบบ — ส่วนทะเบียนวัสดุ/สินค้าเลือกล้างเพิ่มได้ในขั้นตอนยืนยัน
รายงาน
สินค้าคงเหลือ / ใบตรวจนับสต็อก
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า / สเปค | หน่วย | คงเหลือ (ระบบ) | นับจริง | ผลต่าง | หมายเหตุ |
|---|
ผู้ตรวจนับ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
Self-service
โปรไฟล์ของฉัน
ข้อมูลบัญชี
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ลายเซ็นดิจิทัล
ยังไม่มีลายเซ็น
แนะนำ: รูปลายเซ็นพื้นขาว ขนาดไม่เกิน 2MB
Settings
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลสำหรับฟอร์มพิมพ์ (ตามหนังสือ ภ.พ.20)
ข้อมูลนี้จะแสดงในหัวกระดาษเอกสารขอเบิก และใบสั่งซื้อ (PO) ทุกฉบับ